云南省民族宗教委多措并举加强内部控制建设

今年以来，云南省民族宗教委以落实全面从严治党和党风廉政建设精神为导向，采取多项措施加强内部控制建设，提升内部管理水平。

一是结合单位实际和业务特点，从风险评估与控制、内部控制组织体系、内部控制机制建设、内控信息化实施等方面，厘清责任边界;二是落实党风廉政建设主体责任，实现内部权力的制约与监督，按照依法治国、“把权力关进制度的笼子里”等要求，坚持用制度管权、管事、管人，促进决策、执行与监督相互制约及协调;三是整理出与单位预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、项目管理与合同管理等各重要经济活动相适应的内部控制规范，形成了对应的规章制度、操作表单、管理流程及风险控制矩阵;四是实施以预算为主线，以资金管理为中心，针对具体经济业务，通过梳理流程，确定各项具体业务的办事流程和工作标准，完善组织架构，明确职能分工、支出审批权限等，建立省民族宗教事务委员会内控评价与监督制度，形成“点、线、面”为一体的内控体系，保证资产安全和使用有效，有效防范舞弊和预防腐败，更好的提高绩效水平和管理水平。

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